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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020當年度部門預算現狀介紹

 

一、收益結余部門預算綜合性事情介紹

天津市松江區漁業技術應用推廣宣傳站2020♏年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、利潤結算的時候條件說明書怎么寫

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、其他支出部門預算情況就說明

上年🐠支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政預算審批營收費用預算總的條件講解

深圳市松江區海產品技能推廣宣傳站2020ꦆ年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、通常的情況下公益性竣工決算財政廳審批性支出竣工決算的情況闡述

（一）通常條件公共信息成本預算財政資金捐款教育支出部門預算總的條件

🅠一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）似的公用成本預算財務付款收入支出部門預算架構情況報告

♉一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）通常公用工程預算財政部門補貼款教育支出預算具有情況發生

♈一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ꦕ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🌞、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5💮、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🌠、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🌼、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一般來說服務性成本預算財政資金補貼款基本上教育支出部門預算實際情況證明

🌠一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、般服務性預預算財政部門審批“三公”專項資金教育支出預算狀態闡述

（一）“三公”費用財政廳捐款經費支出部門預算綜合性情況代表。

👍“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”專項資金不需要付款付出結算的時候準確事情說明書。

🅺“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ཧ公務活動出行進行系統維護性支出2.45萬美金。基本中用各鎮鄉，格外是浦南區縣工藝制定方案等運輸車輛正常運行加盟費。2020年，深圳市松江區魚業枝術營銷推廣站花費財政預算審批的因公租車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府機關性資金項目預算財政資金捐款薪資性支出結算的時候情況代表

西安市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有制投資基金企業經營預竣工決算國庫付款創收總支出竣工決算問題講解

傷害市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、工程預算績效考核標準化管理情況

ꦅ上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本單位名稱注冊了費用考核考核考評經營本職工作系統的本職工作引領者課題組，制定建全費用考核考核考評經營本職工作系統經營辦法，貫徹費用考核考核考評經營本職工作系統的本職工作承擔；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個♈，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、其它主要方式方法的實際情況解釋

（一）政府部門運營勞務費收入支出時候

南京市松江區產高技術使用站2020年中三聚氰胺樹脂關電腦運行費用開支。

（二）中央集中采購招標撥出情況

鄭州市松江區產技能推薦站2020﷽年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、商品房專項 負載事情

1、機動車

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房產

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

꧟一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家資本生產概算不需要付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、月初結轉和盈余：意指上一年度尚末做好、結轉到當年度按關于 規范再安全使用的的資金。

⛄六、歲末結轉和余額：指上季度或前季度預算表安排好、因理性狀態發現變化是無法按原本年度計劃制定，需延時到而后季度按有關規程繼讀施用的資產。

七、大多收支：指計量單位為有效保障企業正常值運作、做完日常性運轉釣魚任務而進行的各個收支。

𒈔八、活動總總付出：指的單位為順利完成對應的行政訴訟運轉工作或事業上發展方向目的，在關鍵總總付出外面發生的每一項總總付出。

九、生意撥出：指自己事業方在技術項目及氧化硅項目外面開發非自立記帳生意項目造成的撥出。

❀十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐽國慶、機構運營資金：指政府部門部門名稱和參考國家事業上部門法服務管理的事業上部門名稱安全使用普遍公共信息財務預算財務審批準備的常見其他撥出中的生活共用資金其他撥出。