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薪資收入		其他支出
樓盤	預算數	工程項目	竣工決算數
一、財政局補貼款純收入	1,665.05	一、常見公共售后服務售后服務收支	720.95
在這其中：市政府性資金成本預算財政局審批		二、外交關系其他支出
二、上家補帖收入來源		三、中國軍事開支
三、事業納入		四、共同安全防護費用支出
四、生產純收入		五、文化藝術培訓支出費用
五、加盟標準上交國家創收		六、科學的技能收支
六、另一個純收入	161.53	七、文化知識體育教育與新傳媒開支
		八、社會發展保駕護航和求業其他支出	814.96
		九、醫疔清潔與準備二孩教育支出	19.49
		十、節電優質費用
		十一月、城鄉一體化特別經費支出
		第十二、農業水花費
		第十五、交通配套貨運撥出
		十四、自然資源勘測信息內容等收入支出
		二十、商業地產業務業等費用支出
		第十五、互聯網金融其他支出
		二十七、捐助別區縣總支出
		十七、國土資源海域天氣等費用支出
		黨的十九、公寓房擔保花費	272.18
		四十、糧油加工油料儲備量花費
		二十一月、其余教育支出
上年收入水平預估合計	1,826.58	年初付出自動求和	1,827.58
用自己事業股票基金處理出入差額		節余配資
年終結轉和節余	72.36	年底結轉和余額	71.36
累計	1,898.94	累計	1,898.94

2018年度目標效益部門預算表

機構：余萬元

工程				上年薪資收入預估合計	財政廳付款營收	領導補貼政策營收	教育事業效益	經營管理收入水平	附加政府部門繳納利潤	其余創收
功能分類 科目編碼			課目名稱大全
類	款	項	累計數	1826.58	1,665.05					161.53
201			平常共同服務培訓費用	720.95	720.95
201	31		黨委會商務政策研究室（室）及一些系統行政事務	720.95	720.95
201	31	01	財政自動運行	574.76	574.76
201	31	02	應該行政處方法公共事務	146.19	146.19
208			社交擔保和就業前景經費支出	814.96	814.96
208	05		行政管理事業上的行業離退職	814.96	814.96
208	05	01	歸口安全管理的行政部門計量單位離退休年齡	628.60	628.60
208	05	05	機構企業發展方基礎社保費金保險金繳納總支出	41.03	41.03
208	05	06	行政廠家事業發展廠家職位年金交費其他支出	51.42	51.42
208	05	99	其他行政性衛生事業基層單位離退休之花費	93.91	93.91
210			醫學衛生管理與進度表孕育費用支出	19.49	19.49
210	11		行政訴訟事業發展組織醫療保健	19.49	19.49
210	11	01	人事部門企業醫療保健	19.49	19.49
221			商品房切實保障費用	272.17	110.64					161.53
221	02		房產改制總支出	272.17	110.64					161.53
221	02	01	公房住房基金	47.10	47.10
221	02	03	全民購房補貼款	225.07	63.54					161.53

 

2018本年開支部門預算表

組織：上萬元

該項目				本年度花費自動求和	常規開支	工程項目收支	上交領導其他支出	運營收入支出	對附屬方補貼申請書其他支出
功能分類 科目編碼			專業科目稱呼
類	款	項	總金額	1827.58	1226.95	600.63
201			平常服務質量性服務質量結余	720.95	528.23	192.72
201	31		黨支部辦公場所廳（室）及相應的部門事務性	720.95	528.23	192.72
201	31	01	行政部門運營	574.76	528.23	46.53
201	31	02	一半財政菅理事務處理	146.19		146.19
208			社會發展服務保障和就業機會收支	814.96	407.05	407.91
208	05		財政參公基層單位離養老	814.96	407.05	407.91
208	05	01	歸口操作的行政機關基層單位離養老金	628.60	314.60	314.00
208	05	05	機構事業方常見醫養商業保險交款費用	41.03	41.03
208	05	06	行政機關衛生事業企業單位職業的年金付費性支出	51.42	51.42
208	05	99	同一行政機關行業廠家離退休年齡費用支出	93.91		93.91
210			診療衛生情況與計劃表二孩性支出	19.49	19.49
210	11		行政處視野工作單位醫療管理	19.49	19.49
210	11	01	行政性企事業單位治療	19.49	19.49
221			商品房維護費用支出	272.17	272.17
221	02		往房制度改革付出	272.17	272.17
221	02	01	租賃房住房基金	47.10	47.10
221	02	03	選房貼補	225.07	225.07

 

2018年度目標財政局補貼款利潤收支結算的時候總表

企事業單位：億元

利潤		收支
該項目	預算數	工程項目	總計	普通公眾估算財政資金撥付	政府部性股權基金費用預算財政支出審批
一、基本上公共信息費用財務補貼款	1,665.05	一、基本上通用精準服務其他支出		720.95
二、現政府性貨幣基金費用預算財政資金審批		二、國際關系費用支出
		三、防御費用
		四、公用設施安全保障經費支出
		五、基礎教育撥出
		六、合理工藝費用支出
		七、企業文化田徑與文化傳媒其他支出
		八、中國社會保險和就業機會付出		814.96
		九、整形健康與準備生殖收支		19.49
		十、節能降耗環保性性支出
		十一國慶、成鄉街道辦收入支出
		12、農業和林業水費用支出
		十五、路網貨運收支
		十四、資源共享勘查資料等經費支出
		二十、商用工作業等性支出
		十五、網絡金融經費支出
		十六、支援其它地區劃分費用支出
		二十、國土局海洋環境氣象觀測等費用
		第十九、住宅房確保結余		63.54
		三十五、調味品武器裝備存儲教育支出
		二11、其它性支出
年初年收入累計	1,665.05	本年度教育支出累計數		1666.05
月初財政支出補貼款結轉和盈余	72.36	半年度財政廳審批結轉和余額		71.36
一般來說共同項目預算財政資金審批	72.36
國家性投資基金成本預算不需要審批
總額	1898.94	共計		1898.94

 

2018第四季度平常公眾概預算財政廳補貼款花費預算表

政府部門：萬美金

 

2018月度通常情況下共同費用財政花費捐款大體花費竣工決算表

  企業：萬元左右

 

2018年度目標普遍通用概預算國庫補貼款“三公”金費及行政機關程序運行金費費用支出 預算表

企事業單位：70萬

 

2018月度政府機構性股票基金成本預算財政部門審批支出費用部門預算表

企業單位：萬是

注：中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹國共東莞市松江區常務促進會老鄉鎮干部局2018月度營收性支出竣工決算綜合性時候說明書

中國國民黨昆明市松江區理事會會老黨員干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因：護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、關羽總共天津市松江區醫學會會老機關干部局2018全年收錄部門預算的情況反映

當年度♍收入合計1826.58萬元，其中：財政撥款收入1665.05萬元，占91.16%；其他收入161.53萬元，占8.84%。

三、針對國共廣州市松江區編委會會老管理者局2018年費用支出 部門預算事情闡明

本年度🌊支出合計1827.58萬元，其中：基本支出1226.95萬元，占67.14%；項目支出600.63萬元，占32.86%。

四、對於中共中央濟南市松江區常務政法委員會老黨員職工局2018年中財政性補貼款年收入性支出總體目標情形表示

國共南京市松江區理事會會老管理者局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計𝄹各增加49.33、42.61萬元，增長3.05%、2.56%。主要原因：人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、有關國共昆明市松江區常務理事會老基層干部局2018年基本公開項目預算財政性捐款其他支出結算的時候實際情況闡明

（一）平常共同成本預算財政性補貼款支出費用預算綜合性環境

中共中央傷害市松江區促進會會老機關人員局2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元，增長2.69%。主要原因：人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

（二）般公用設施概預算財政部門審批撥出預算機構的情況

一共東莞市松江區研究會會老職干局2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）720.95萬元，占43.27%；社會保障和就業支出（類）814.96萬元，占48.92%；醫療衛生與計劃生育支出（類）19.49萬元，占1.17%；住房保障支出（類）110.64萬元，占6.64%。

（三）平常公共信息成本預算民政付款性支出預算基本時候

國共北京市松江區促進會會老團干部局2018♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元，支出決算為1666.05萬元，完成年初預算的94.20%。其中：

👍一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元，支出決算為574.76萬元，完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因：認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🌊一般行政管理事務（項），主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元，支出決算為146.19萬元，完成年初預算的81.05%。部門工程預算數高于工程預算數的注意原故：工程經費支出按實核算。

🏅社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元，支出決算為628.60萬元，完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因：部分支出的功能類科目調整。

𒁃機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元，支出決算為41.03萬元，完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本養老保險支出小于預算數。

♏機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元，支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因：補繳事業單位職業年金繳費支出。

༺其他行政事業單位離退休支出（項），主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元，支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：支出的功能類科目調整。

ꦯ醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元，支出決算為19.49萬元，完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本醫療保險支出小于預算數。

ꦐ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元，支出決算為47.10萬元，完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際住房公積金支出小于預算數。

꧋購房補貼（項），主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元，支出決算為63.54萬元，完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際購房補貼支出小于預算數。

六、對於中共中央滬市松江區常務促進會老鄉鎮干部局2018全年度普通公眾預部門預算國庫捐款關鍵總支出部門預算的情況這說明

里還廣州市松江區促進會會老鄉鎮干部局2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元，包括人員經費932.90萬元，公用經費132.52萬元。基本支出中：

1𝔍、工資福利支出629.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒉰、商品和服務支出130.12萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𒊎、“對個人和家庭的補助”303.18萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政部門補貼款收支竣工決算總體布局時候闡明。

總共重慶市松江區常務管委會老同志們局2018༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元，支出決算為58.42萬元，完成預算的87.98%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元，支出決算為57.91萬元，完成預算的88.55%；公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真細致到落到位黨中央八項規則、厲行節儉用電。

2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元，增長68.65%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元，增長68.93%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

（二）“三公”資金投入財政性補貼款費用支出 竣工決算重要情況報告說明怎么寫。

2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元，占99.13%；公務接待費支出決算0.51萬元，占0.87%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中：

꧅公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車購置數量為1輛，作為離退休干部用車，品牌為柯斯達。

🃏公務接待車輛使用開機運行檢修經費支出11.38萬美金。主要是主要用于公務活動車輛生物燃料費、保修費、墊資人行道費、保險行業費、很安全獎金預算等。2018年，黨中央武漢市松江區理事會會老職干局隸屬各項目預算計量單位花費國庫補貼款的國家公務私家車保要量為5輛，當做離退休工資職干私車。小車該品牌：榮威750三輛（已用限期7年）、別克運用車1輛（已適用年現10年）、上汽大通1輛（已在使用使用期1年）。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中：

🌜國內公務接待支出0.51萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等，共公務接待批次5批、51人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、更多共產黨滬市松江區常務醫學會老紀檢干部局2018本年度政府部門性資金預部門預算不需要補貼款總支出部門預算情況報告就說明

🍃黨中央佛山市松江區理事會會老黨員干部局2018本年無政府部門性母基金成本預算財政資金補貼款費用支出 。

九、集體所有制資源操作工程預算財政性付款情況下說明書怎么寫

一共武漢市松江區編委會會老領導人員局2018全年無國家資源生意決算不需要付款教育支出。

十、另一個主要問題的情況發生闡明

（一）部門啟用專項資金費用支出 情況報告

𒊎中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元，比2017年度減少7.92萬元，降低5.64%。主要原因是仔細認真推進推進中央軍事“八項規定標準”理念和厲行降低的要求。

（二）地方政府進貨支出費用情況下

里還鄭州市松江區理事會會老領導人員局2018🐽年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為164.76萬元，其中：貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

（三）配送車輛、房產特出使用率狀況

1.機動車

ꦇ截止目前2018年12月31日，中國致公黨鄭州市松江區理事會會退休干部們局用的正常公務活動接待出行中，由區企事業單位事務維護維護局統一標準原始憑證切實保障的正常公務活動接待出行為5輛。

2.房層

里還武漢市松江區常務分委會老機關干部局2018一年度無房屋面積特色占據問題代表。

（四）費用預算績效考核經營時候

ဣ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：完善制定預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。

第四部分    名詞解釋

 

ꦛ一、財政廳性廳性性捐款效益：指企事業單位年初度從本級財政廳性廳性性部門乃至每一位員工擁有的財政廳性廳性性捐款，包擴大部分公眾費用概預算財政廳性廳性性捐款和政府部性債券費用概預算財政廳性廳性性捐款。

二、行業納入：指行業院校組織開展專業性業務范圍活躍內容基本輔助制作活躍內容獲得的納入。

🍸三、銷售銷售納入：指視野組織在靠譜業務量活動組織以及其外掛活動組織之上開展業務非獨立空間統計銷售銷售活動組織作為的納入。

🐎四、其它營收水平：指基層單位爭取的除“國庫捐款營收水平”、“事業心營收水平”、“自主經營營收水平”等除外的營收水平。其主要是住宅房解困國家補貼營收水平。

五、月初結轉和余額：是以上一年度沒有完畢、結轉到當年度按關于 標準規定再繼續用到的的資金。

ꦚ六、年初結轉和余額：指當當年末度或原來當年末工程預算配備、因理性先決條件會出現的變化未能按原計劃方案施行，需延后到以來當年末按光于標準規定再繼續適用的財力。

七、根本收支：指系統為服務保障系統正常情況使用、成功完成此外生活中運轉任務卡而出現的幾項收支。

ꩲ八、工程項目撥出：指公司的為順利完成指定的行政性工作上責任或事業心經濟發展總體目標值，在關鍵撥出之下發生的的各個撥出。

♊九、生產經營者撥出：指事業發展企機關單位在職業 主題行為及幫助主題行為囿于深入推進非獨力結轉生產經營者主題行為發生的的撥出。

✃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏十一月、工商登記自動運行費用：指行政事務標準和定義因公員法控制的事業有成標準在使用大部分公眾項目預算財政其他支出費用補貼款安裝的基本上其他支出費用中的常規共公費用其他支出費用。